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西宁市财政局关于印发2018年度政府采购代理机构政府采购项目检查工作的方案通知

各区（县）财政局，各相关政府采购代理机构：

　　根据青海省财政厅关于印发《2018年度青海省政府采购代理机构监督检查工作方案》的通知（青财采字[2018]937号）要求，我们制定了《2018年度政府采购代理机构政府采购项目检查工作方案》。现印发给你们，请遵照执行。

　　一、检查范围

　　按照“双随机一公开”要求，抽取青海仁捷工程项目管理有限公司等10家政府采购代理机构代理的西宁市2017年政府采购项目（见附表）。

　　二、检查内容及依据

　　检查内容：本次检查涵盖政府采购活动全过程，主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等10个环节。

　　检查依据：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及有关制度办法和规范性文件等（详见附件）。

　　 三、检查工作安排

　　检查时间从2018年7月中旬开始，至9月底结束。具体安排如下：

　　（一）检查准备阶段（7月1日至7月9日）：各区(县)财政部门对本地区检查数量进行统筹分解，按要求随机抽取检查对象（为避免检查对象过于集中导致全省检查数量低于70家，可多抽取5-8家作为备选对象）及项目，由市财政局统筹汇总形成本地区检查对象名单（包括5-8家备选对象）及项目，于7月9号前报送省财政厅。

　　（二）自行检查阶段（7月10日至7月31日）：财政部门成立检查工作组，向被检查单位送达检查通知；被检查单位根据通知要求，整理被抽检采购项目相关的文件、数据和资料，对照检查依据，对2017年度执业情况形成自行检查报告，一并报送相应财政部门。

　　（三）财政检查阶段（8月1日至8月31日）：各级检查部门对被检查单位提供的资料进行书面审查，对照检查指标体系（另发）初步掌握采购项目的操作执行情况，编制工作底稿。结合书面审查发现的问题，各级财政部门进一步到被检查单位实施现场检查，与被检查单位沟通，并签字盖章确认工作底稿。

　　（四）处理处罚阶段（9月1日至9月14日）：各级财政部门对检查中发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。各区（县）财政部门汇总本地区处理处罚信息，于9月14日前报市财政局。

　　（五）汇总报告阶段（9月17日至9月28日）：各级财政部门形成本级监督检查工作报告，于9月28日前报市财政局。同时，各级财政部门要全面公开检查结果信息，不仅要公告处理处罚信息，还要对2015年以来开展全国联动检查的情况进行梳理，将较为规范的代理机构信息一并予以公开，正面激励守法合规的政府采购代理机构。

　　四、检查工作要求

　　各级财政部门要高度重视，加强组织领导，全面落实“双随机一公开”要求，按照“纵向联动、统一标准、分级检查、依法处理”的原则，分二个检查工作小组展开

　　（一）各区（县）财政部门要高度重视政府采购代理机构检查工作，建立专人联络机制，确保检查工作顺利实施。

　　（二）检查组工作人员在检查过程中要做到依法进行检查，明确工作要求、严格履行检查程序、遵守检查纪律、准确运用法律和政策法规、依法处理违法违规问题，切实做到依法行政、公正严格，严格按照时间节点完成检查工作。

　　（三）检查组名单

　　第一检查组

　　组长：刘东平

　　组员：韩丽娜、胡国英、张蓉

　　第二检查组

　　组长：马筱晶

　　组员：吴静、王晓萍、孙万萍、赵 倩

　　附件：1.《2018年政府采购代理机构检查名单》

　　　　　　　  2.《2018年代理机构监督检查依据文件清单》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 西宁市财政局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年7月23日